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乌海市国土资源规划勘测设计院2020年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2020-05-15 | 【关闭】
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  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2020年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、政府采购预算表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  乌海市国土资源规划勘测设计院是乌海市自然资源局直事业技术支撑二级单位。 

  (二)部门主要职责 

  1、承办国土资源调查的内、外业测绘工作; 

  2、负责乌海市境内基础测绘工作; 

  3、负责乌海市控制网的管理和保护工作; 

  4、负责乌海市地籍调查、变更调查的基础资料、勘测设计工作。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,乌海市国土资源规划勘测设计院部门预算是局属事业单位预算。 

  (一)乌海市国土资源规划勘测设计院部门机构及人员基本情况 

  机构设置情况:乌海市国土资源规划勘测设计院为独立预算单位;乡科级、公益一类、全额拨款事业单位,内设院办公室、财务室、勘测设计室、计算机制图室。 

  人员基本情况:截止2019年12月,批复核定事业编制数7人,在职实有人数7人(院长1名、副院长2名、职工4名),无离退休人员,聘用人员4人,聘用兼职估价师6人。 

  (二)乌海市国土资源规划勘测设计院单位设置及人员情况 

  1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

    

  乌海市国土资源规划勘测设计院 

  财政拨款的事业单位 

  2、具体工作职能和人员情况如下: 

  乌海市国土资源规划勘测设计院单位预算编码416007,为公益一类事业单位,主要负责负责乌海市境内基础测绘工作。截止2019年12月,我单位在职人员编制7人,在职实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。 

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2020年收入预算89.5万元,比2019年预算增加2.8万元,增长 3.23 %,增加主要是由于一般公共预算拨款增加。 

  支出预算89.5万元,比2019年预算增加2.8 万元,增长3.23 %,增加主要是由于人员经费、公用经费定额增加。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入89.5万元,其中:一般公共预算拨款收入89.5万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出89.5万元,其中:基本支出89.5万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。 

  主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算89.5万元,包括:一般公共预算财政拨款89.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务支出1.12万元,比上年预算数增加0.06万元。占总支出比1.25%。主要用于其他群众团体事务支出。 

  2、国防支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于国防方面的支出。 

  3.公共安全支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。 

  4.教育支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于政府教育事务支出。 

  5.科学技术支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于科学技术方面的支出。 

  6.文化旅游体育与传媒支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。 

  7.社会保障和就业支出12.93万元,比上年预算数减少2.19万元。占总支出比14.45%。主要用于社会保障与就业方面的支出。 

  8.卫生健康支出4.32万元,比上年预算数增加1.08万元。占总支出比4.83%。主要用于卫生健康方面的支出。 

  9.节能环保支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于节能环保支出。 

  10.城乡社区支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于城乡社区事务支出。 

  11.农林水支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于农林水事务支出。 

  12.交通运输支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于交通运输和邮政方面的支出。 

  13.资源勘探信息支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 

  14.商业服务支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于商业服务业等方面的支出。 

  15.金融支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于金融方面的支出。 

  16.自然资源海洋气象支出64.02万元,比上年预算数增加3.22万元。占总支出比71.53%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 

  17.住房保障支出7.11万元,比上年预算数增加0.63万元。占总支出比7.94%。主要用于住房方面的支出。 

  18.粮油物资储备支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于粮油物资储备方面的支出。 

  19.灾害防治及应急管理支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。 

  20.其他支出支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要用于上述功能科目外的其他政府支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于城乡社区支出。 

  我单位无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  2020年,财政拨款“三公”经费支出预算0.49万元,比上年预算0.60万元减少0.11万元,降低18.33%。本年预算0.49万元比上年执行数0.33万元增加0.16万元,增长48.48%。 

  1.    因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元持平,本年预算0万元比上年执行数0万元持平。 公务接待费0万元,比上年预算0万元持平,本年预算0万元比上年执行数0万元持平。 公务用车购置及运行维护费0.49万元,其中购置费为0万元,运行维护费为0.49万元。比上年预算0.60万元减少0.11万元,降低18.33%,本年预算0.49万元比上年执行数0.33万元增加0.16万元,增长48.48 %,增长主要原因是上年公务用车运行维护费中转移0.22万元,支付了包联共建社区垃圾桶费。 

  2.

  3.

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2020年,我院机关运行经费财政拨款预算5.44万元,比上年增加0.22 万元,增长4.21%。主要原因是:办公印刷费增加0.09万元、邮电费减少0.06万元、差旅费减少0.22万元、会议费持平0万元、福利费增加0.08万元、日常维修费增加0.03万元、专业材料及一般设备购置费持平0万元、办公用房水电费持平0万元、办公用房取暖费持平0万元、办公用房物业管理费持平0万元、公务用车运行维护费减少0.11万元以及其他费用增加0.33万元。 

  二、政府采购预算情况说明 

  2020年,政府采购预算总额6.25万元,其中:政府采购货物预算6.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,我院共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  2020年房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米, 

  业务用房0平方米,较上年持平。 

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

  根据2020年部门预算项目支出编制要求,2020年填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:宋剑涛      联系电话:0473-6992066 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开9张表。 

 

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