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乌海市规划设计院2020年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2020-04-17 | 【关闭】
  

     目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、政府采购预算表 

  十、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  乌海市规划设计院是乌海市自然资源局下属二级单位。 

  一是研究乌海市在区域发展范围中的地位、作用,明确城市性质,拟定城市发展方向等;二是按照局党组的安排部署,乌海市规划设计院今后将承接规划行政许可及服务事项。 

  主要业务范围:从事城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、风景区规划、城市交通规划、城市防灾规划的编制;城市设计;大型建设项目初步选址;地籍、地形、工程、大地、房产测绘等。 

  (二)部门主要职责 

  从事城市总体规划,分区规划,控制性修建性详细规划等规划的编制工作。研究撰写大型工程项目规划选址意见书,开展地形测绘业务。贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡规划工作的方针、政策、法律法规;协同主管部门编制详细规划、经济开发区总体规划、专项规划等工作。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,我院在2009年7月底,乌机编发〔2009〕32号文件《关于部分市直事业单位转变经费性质的通知》中,决定乌海市规划设计院按在编实有人数转为全额拨款事业单位。乌海市规划设计院是乌海市自然资源局下属的独立公益二类事业单位预算。 

  现有编制数26人,实有人数25人,离岗1人,退休人员5人。 

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

    

  乌海市自然资源局本级 

  财政拨款的行政单位 

  1 

  乌海市规划设计院 

  公益二类的事业单位 

  2 

    

    

  3 

    

    

  4 

    

    

  5 

    

    

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2020年,收入预算345.08万元,比2019年预算323.58万元相比增加21.50万元,增长0.07%,增加主要是由于人员增加及正常增加薪级工资。 

  支出预算345.08万元,比2019年预算323.58万元相比增加21.50万元,增长0.07%,增加主要是由于人员增加及正常增加薪级工资。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入345.08万元,其中:一般公共预算拨款收入345.08万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出345.08万元,其中:基本支出345.08万元,占比100%;项目支出0万元,占比 0 %;事业单位经营支出0   万元,占比 0 %。 

  主要用于机构运转、专业活动等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算345.08万元,包括:一般公共预算财政拨款345.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、一般公共服务支出4.26万元,比上年预算数3.91万元增加了0.35万元。占总支出比1.23%。主要用于人员工会经费支出。 

  2、社会保障和就业支出50.13万元,比上年预算数56.71万元减少6.58万元。占总支出比14.53%。主要用于养老保险和职业年金支出。 

  3、医疗卫生支出16.49万元,比上年预算数11.98万元增加4.51万元。占总支出比4.78%。主要用于医疗保险费用支出。 

  4、城乡社区支出247.10万元,比上年预算数227.03万元增加20.07万元。占总支出比71.61%。主要用于人员支出和商品服务支出。 

  5、住房保障支出27.10万元,比上年预算数23.95万元增加3.15万元。占总支出比7.85%。主要用于人员住房补贴支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性资金预算财政拨款0.0万元,比上年预算数增加0.0万元,增长0.0%。 

  我单位无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算2.89万元,比上年预算3.04万元减少0.15万元,下降4.93%;本年预算比上年执行数1.65万元增加1.24万元,增长42.91%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0.0万元,比上年预算数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.0万元,增长(下降)0.0%。主要原因是本单位没有因公出国人员。 

  2、公务接待费0万元,比上年预算数0.15万元减少0.15万元,下降100%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要原因是上年未发生公务接待费。 

  3、公务用车购置及运行维护费2.89万元,其中:购置费0万元、维护费2.89万元,比上年预算3.04减少0.15万元,下降4.93%,本年预算比上年执行数1.65增加1.24万元,增长42.91%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.89万元,本年预算比上年预算减少0 万元,下降0.00%,比上年执行数1.65万元增加1.24 万元,增长42.91 %。增加主要原因是系统根据车辆数自动生成。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2020年,我院日常公用经费(定额)财政拨款预算5.63万元,比上年5.20增加0.43万元,增长8.27%。主要原因是新增人员增加经费。其中:办公费2.80万元,比上年预算增加1.58万元,支出原因:单位日常办公经费支出;邮电费0.13万元,比上年预算增加0.13万元,支出原因:日常固定电话费用等支出;差旅费1.60万元,比上年预算增加0.27万元支出原因:单位因公出差支出;维修费0.60万元,比上年预算增加0万元支出原因:单位办公用品维修费用支出;劳务费0.2万元,比上年预算增加0.2万元,支出原因:日常需要劳务费用的支出;委托业务费0.30万元,比上年预算增加0万元,支出原因:单位专用仪器检测费支出。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额27.40万元,其中:政府采购货物预算27.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,共有车辆4辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。  

  2020年房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米。 

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

  根据2020年部门预算项目支出编制要求,2020年填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 

  2020年,我院无项目支出预算绩效目标填报。 

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。) 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:邓瑞娟    联系电话:0473--6992216 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。我院无项目支出绩效目标表无上传。 

  

 

                                                   2019年4月17日 

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