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乌海市森林公安局2020年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2020-04-17 | 【关闭】
  

           目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2020年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、政府采购预算表 

  十、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  乌海市森林公安局负责全市森林及野生动植物资源的保护,维护所辖林区社会治安秩序,查处全市破坏森林及野生动植物资源违法犯罪案件,协助上级森林公安机关查处破坏森林及野生动植物资源的重、特大案件,承担全市森林草原火灾案件查处及市森林草原防火指挥部安排的有关工作。 

  (二)部门主要职责 

  1、贯彻执行国家和自治区有关森林公安工作的方针、政策、法律法规,拟定全市森林公安工作的有关规章制度并组织贯彻执行; 

  2、及时掌握全市破坏森林资源违法犯罪动态和规律,分析形势,制定打击、预防措施; 

  3、负责全市森林及野生动植物资源的保护,维护所辖林区社会治安秩序;查处全市涉林违法案件,协助上级森林公安机关查处破坏森林及野生动植物资源的重、特大案件; 

  4、负责全市森林公安队伍建设、警力配备、警籍、警衔管理;拟定全市森林公安民警的人员培训、公安教育及宣传规划,监督落实情况;查处全市森林公安队伍重大违纪案件; 

  5、指导、监督全市森林公安的法制建设和执法工作; 

  6、负责全市森林公安的装备规划与管理; 

  7、负责全市森林公安信息网络的安全保密、日常维护和管理工作; 

  8、承担全市森林草原火灾案件查处及市森林草原防火指挥部安排的有关工作; 

  9、履行法律赋予的其他职责,承办自治区森林公安局和市公安局交办的其他事项。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,乌海市森林公安局部门预算包括:局本级预算。 

  (一)乌海市森林公安局部门机构及人员基本情况 

  乌海市森林公安局本级及下设独立预算单位共有1家,其中: 

  财政拨款的行政单位1家,为乌海市森林公安局本级,内设机构8个,分别为政工科(办公室)、法制(信访)科、警务保障室、宣传训练室、警务督察室、刑事侦查支队、森保治安支队、自然保护区派出所。截止2019年12月,乌海市森林公安局本级行政编制50人,在职实有人数31人,离休人员0人,退休人员7人。 

  (二)乌海市森林公安局局属单位设置及人员情况 

  1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  乌海市森林公安局 

  财政拨款的行政单位 

  2、局属单位具体工作职能和人员情况如下: 

  截止2019年12月,0个事业单位在职人员编制0人,在职实有人数0人,离休人员0人,退休人员0人。 

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2020年,收入预算520.15万元,比2019年预算减少61.39万元,下降10.56%,减少主要是由于2019年退休2人、调出1人。 

  支出预算520.15万元,比2019年预算减少61.39万元,下降10.56%,减少主要是由于2019年退休2人、调出1人,人员经费及社保缴费等比上年减少了50.77万元,2020年财政核定公用经费比上年减少了4.62万元,项目支出共减少6万元,市财政局减少我局服装费项目5万,减少办案费1万元。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入520.15万元,其中:一般公共预算拨款收入520.15万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出520.15万元,其中:基本支出516.15万元,占比99.23%;项目支出4万元,占比0.77%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。 

  主要用于“机构运转、侦查办案等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算520.15万元,包括:一般公共预算财政拨款520.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务支出5.72万元,比上年预算数减少0.39万元。占总支出比1.1%。主要用于工会组织开展各项活动所需要的费用。 

  2.国防支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  3.公共安全支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  4.教育支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  5.科学技术支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  6.文化旅游体育与传媒支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  7.社会保障和就业支出58.82万元,比上年预算数减少29.16万元。占总支出比11.31%。原因:本年度退休2名职工、调出1人。主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等支出。 

  8.卫生健康支出21.88万元,比上年预算数增加3.24万元。占总支出比4.21%。主要用于支付职工医疗费用。 

  9.节能环保支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  10.城乡社区支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  11.农林水支出397.86万元,比上年预算数减少33.67万元。占总支出比76.49%。主要用于机构运转、业务活动等所产生的费用。 

  12.交通运输支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  13.资源勘探信息支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  14.商业服务支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  15.金融支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  16.自然资源海洋气象支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  17.住房保障支出35.87万元,比上年预算数减少1.41万元。占总支出比6.8%。原因:本年度退休2名职工、调出1人。主要用于按照国家政策规定,向职工发放的住房公积金。 

  18.粮油物资储备支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  19.灾害防治及应急管理支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  20.其他支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因我单位无此项业务工作。 

  我单位无政府性基金财政拨款预算 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  2020年,财政拨款“三公”经费支出预算6.27万元,比上年预算6.27万元增加0万元,增长0%。本年预算6.27万元比上年执行数5.61万元增加0.66万元,增长11.76%。 

  1.    因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元,增长0%,增长或减少主要原因是由于本单位没有因公出国人员。 公务接待费0.85万元,比上年预算0.85万元增加0万元,增长0%,本年预算0.85万元比上年执行数0.19万元增加0.66万元,增长347.37%,增长主要原因是两年相比较预算数没有变化,我单位2019年精简公务接待费的支出,严格审核,所以导致2020年增长。 公务用车购置及运行维护费5.42万元,比上年预算5.42万元增加0万元,增长0%,本年预算5.42万元比上年执行数5.42万元增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.42万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要原因:由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用,我单位的在编公车3辆。 

  2.公务接待费0.85万元,比上年预算0.85万元增加0万元,增长0%,本年预算0.85万元比上年执行数0.19万元增加0.66万元,增长347.37%,增长主要原因是两年相比较预算数没有变化,我单位2019年精简公务接待费的支出,严格审核,所以导致2020年增长。 

  3.公务用车购置及运行维护费5.42万元,比上年预算5.42万元增加0万元,增长0%,本年预算5.42万元比上年执行数5.42万元增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.42万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要原因:由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用,我单位的在编公车3辆。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算72.71万元,比上年减少4.62万元,下降5.67%。主要原因是:本年度退休2名职工、调出1人,人员经费减少。办公印刷费减少0.5万元、邮电费减少1.56万元、差旅费增加0万元、会议费增加0万元、福利费减少0.49万元、日常维修费减少1.31万元、专业材料及一般设备购置费增加0.9万元、办公用房水电费增加0.5万元、办公用房取暖费增加0万元、办公用房物业管理费减少0.1万元、公务用车运行维护费5.42万元以及其他费用减少1.16万元。 

  二、政府采购预算情况说明 

  2020年,政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  2020年房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米, 

  业务用房0平方米,较上年增加0平方米。 

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

  根据2020年部门预算项目支出编制要求,2020年填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。原因:我单位原申请的服装款被市财政局资金缩减,无项目用款,无法申报项目支出绩效目标。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:房瑢    联系电话:2888835 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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