第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　贯彻执行国家、自治区关于林业生态环境建设、森林资源保护、林业重点工程和国土绿化的方针、政策、法律、法规，研究拟定乌海市有关林业工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施。拟定乌海市林业发展战略、中长期发展规划，并组织实施，监督全市林业资金的管理和使用。 

　　（二）部门主要职责 

　　1.组织开展植树造林和封山（沙）育林工作； 

　　2.组织指导以植树种草等 生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作； 

　　3.组织指导乌海市林木资源的管理，组织全市森林资源调查、动态监测统计和各类林业工程项目的建设管理、检查、验收工作; 

　　4.组织指导林地、林权管理并对依法应由乌海市人民政府批准的林地征用、占用进行初审; 

　　5.组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用; 

　　6.组织协调、指导监督全市森林防火工作，承担乌海市森林草原防火指挥部办公室的日常工作； 

　　7.指导全市森林公安工作，组织、指导全市森林病虫害、鼠害的防治、检疫工作; 

　　8.组织指导林业科技、教育工作，全市林业队伍建设。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　乌海市林业局是经乌海市委、市政府批准 2002 年 10 月正式成立。内设办公室、计财科、造林科、产业科、森林资源林政管理科五个职能科室。 

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算257.92万元，比2018年预算减少78.43万元,下降30%，减少主要是由于社会保障和就业支出大量减少。 

　　支出预算257.92万元，比2018年预算减少78.43万元,下降30%，减少主要是由于退休人员减少。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入257.92万元，其中：一般公共预算拨款收入   257.92万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出257.92万元，其中：基本支出205.86万元，占比80%；项目支出20万元，占比20%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算257.92万元，包括：一般公共预算财政拨款257.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类2.52万元，比上年预算数减少0.4万元。主要用于工会经费。 

　　2、社会保障和就业类48.69万元，比上年预算数减少49.75万元。主要用于职工社会保障和就业类支出。 

　　3、卫生健康支出7.71万元，比上年预算数减少3.51万元。主要用于职工医疗支出。 

　　4、农林水支出 183.59万元，比上年预算数减少20.12万元。主要用于单位基本运行及专项工作支出。 

　　5、住房保障支出15.41万元，比上年预算数减少4.66万元。主要用于职工住房公积金支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算5.22万元，比上年预算减少0.28万元，下降5%；本年预算比上年执行数增加1.98万元，增长61%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%，主要是由于本单位没有因公出国人员。 

　　2、公务接待费0.22万元，比上年预算数减少1.28万元，下降85%，本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长37%。要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加1万元，增长2%，本年预算比上年执行数增加1.92万元，增长62%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增减少0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加1.92万元，增长62%，比上年执行数增加1.92万元，增长62%。增加主要是由于上年预算执行数减少较多和今年预算相比增加了。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　2019年，我局机关运行经费预算32.06 万元，比上年35.43万元，减少3.37万元，下降9.5%。主要包括以下支出：办公费 1.9 万元支出原因单位日常办公经费支出；邮电费 0.69 万元支出原因单位单位日常电话费及邮寄费，；差旅费 1 万元支出原因工作差旅费；培训费 3.15 万元支出原因培训费用；公务接待费 0.22万元支出原因用于公务接待费用；工会经费 2.52 万元支出原因工会支出的费用，；福利费 3.15 万元原因职工体检费；公务用车运行维护费 3.51 万元原因燃油费、修车费；其他交通费用 12.24 万元支出原因公车补贴；其他支出 3.68 万元用于对个人家庭补助支出。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算20万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，本年度本部门共有车辆2辆，其中机要应急车一辆，公务用车一辆，与上年度无增减变化。 单位价值200万元以上大型设备0台。 

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　我单位预算绩效目标已初步设置。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我单位在编制年度预算时，是根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。 

　　1. 森林防火项目5万元：制作防火宣传牌，防火宣传册等。  

　　2. 办公大楼物业管理项目15万元：公用部位的维修、养护和管理；相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及各种管道的疏通；公共绿化的养护。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：贾璐        联系电话：0473-6992081 

　　第六部分 部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开8张表