第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　乌海市林业科技推广中心是乌海市自然资源局主管结合乌海实际开展各项林业科学研究和林业技术推广工作的综合林业部门。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、结合乌海实际开展各项林业科学研究和林业技术推广工作。负责林业技术开发实验示范区管理。 

　　2、负责林业技术推广项目指导、监督和管理。负责林业技术人员培训。  

　　3、参与制定全市林业技术推广计划并组织实施。提供林业技术、信息服务。 

　　4、引进和推广林业适应技术，对确定的林业技术进行实验、示范。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，乌海市林业科技推广中心为市属事业单位预算。 

　　（一）乌海市林业科技推广中心机构及人员基本情况 

　　乌海市林业科技推广中心为乌海市自然资源局下属二级单位，无下设单位，为公益一类事业单。 

　　编制人数41人，在职职工人数38人。其中：工程师2人，助理工程师6人，正科1人，高级技师2人，技师9人，高级工16人，中级工2人。退休职工51人。 

　　（二）乌海市林业科技推广中心属单位设置及人员情况 

　　乌海市林业科技推广中心无下设机构及单位。 

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　单位情况表 

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算585.32万元，比2018年预算增加（减少）226.38万元，下降27.89%，减少主要是由于退休人员转入社保发放养老金。 

　　支出预算585.32万元，比2018年预算减少86.59万元，增下降12.89 %，减少主要是由于退休人员转入社保发放养老金。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入585.32万元，其中：一般公共预算拨款收入585.32 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 76 万元，占比11.31 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出 585.32 万元，其中：基本支出 505.32 万元，占比86.33%；项目支出80万元，占比13.67%；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。 

　　主要用于“机构运转、人员工资、林地日常管护维修、林技推广等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算585.32万元，包括：一般公共预算财政拨款585.32万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转76 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类5.9 万元，比上年预算数增加0.25万元。主要用于工会活动及慰问。 

　　2、社会保障和就业类97.66 万元，比上年预算数减少243.6 万元。主要用于在职人员养老保险职业年金支付。 

　　3、医疗卫生与计划生育类 18.06万元，比上年预算数减少0.09万元。主要用于本单位医疗支出。 

　　4、农林水支出类427.59万元，比上年预算数增加14.94万元，用于单位日常运行以及林的管护。 

　　5、住房保障类支出36.11万元，比上年预算数增加1.52万元，用于支付住房公积金。  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　乌海市林业科技推广中心无政府性基金财政拨款预算支出以空表公开。 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.09 万元，比上年预算增减少0.25 万元，下降 7.49 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0.09 万元，增长2.91 %。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是乌海市林业科技推广中心无因公出国（境）人员。 

　　2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.1万元，下降33%，本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长100 %。主要原因是本年度要接待项目审查人员。 

　　3、公务用车购置及运行维护费2.89万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.93%，本年预算比上年执行数减少0.11万元，下降3.81%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费2.89万元，本年预算比上年预算减少0.15万元，增长4.93 %，比上年执行数减少0.11万元，下降3.81 %。减少主要是由于节省公务用车运行维护费的支出。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　机关运行经费，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。这里的机关运行经费特指单位的公用经费预算支出。 

　　2019年，我单位公用经费财政拨款预算 35.96 万元，比上年增加1.3 万元，增长3.6 %。原因为：培训费、工费经费等经费增加。主要包括以下支出：办公费3.18万元，主要用于购买办公用品等、邮电费1.25万元，主要用于支出电话费和网费等、差旅费0.5万元，主要用于日常工作需要出差时的相关费用、培训费7.37万元，主要用于单位职工培训、工会经费5.9万元，主要用于工会相关方面的支出、福利费7.37万元，主要用于单位职工体检等支出、公务用车维护费2.89万元，主要用于公务用车的检车及维修、其他交通费0万元、其他7.5万元，主要用于单位其他方面的支出。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额255万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆 3 辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。 

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李小宁 联系电话：2888107