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乌海市林业局2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-25 | 【关闭】

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  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  贯彻执行国家、自治区关于林业生态环境建设、森林资 

  源保护、林业重点工程和国土绿化的方针、政策、法律、法 

  规,研究拟定乌海市有关林业工作的方针、政策、法律、法 

  规,并监督实施。拟定乌海市林业发展战略、中长期发展规 

  划,并组织实施,监督全市林业资金的管理和使用。组织开 

  展植树造林和封山(沙)育林工作;组织指导以植树种草等 

  生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导乌海市 

  林木资源的管理,组织全市森林资源调查、动态监测统计和 

  各类林业工程项目的建设管理、检查、验收工作。组织指导 

  林地、林权管理并对依法应由乌海市人民政府批准的林地征 

  用、占用进行初审。组织指导陆生野生动植物资源的保护和 

  合理开发利用,组织协调、指导监督全市森林防火工作,承 

  担乌海市森林草原防火指挥部办公室的日常工作;指导全市 

  森林公安工作,组织、指导全市森林病虫害、鼠害的防治、 

  检疫工作。组织指导林业科技、教育工作,全市林业队伍建 

  设 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  乌海市林业局是经乌海市委、市政府批准 2002 年 10 月 

  正式成立。内设办公室、计财科、造林科、产业科、森林资 

  源林政管理科五个职能科室。 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2019 年本年收入预算合计 257.92 万元,2019年本年预算支出 257.92 万元,比上年减少78.43万元。主要是退休人员减少。 

  三、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  本年一般公共预算财政拨款257.92万元,其中人员经费205.86,比上年减少66.74万元,主要原因是退休人员减少,公用经费32.06万元,比上年减少1.69万元,主要原因是压缩经费开支;项目支出20万元,比上年减少10万元,主要原因是减少一个项目 。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位 2019 年无政府性基金支出预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用金额0元。 

  2.公务用车购置及运行维护预算安排金额 5.22万元,其中:公务用车购置费金额 0 元,公务用车运行维护费金额 5 万元。 

  3.公务接待费预算安排金额 0.22万元。 

  4.公务用车运行维护费预算金额 5 万元,比上年增加1万元。公务接待费比上年预算减少1.28 万元,主要原因是压缩三公经费支出,调整三公经费支出比例。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  本年日常公用经费预算安排 32.06 万元。其中办公费 1.9 

  万元;邮电费 0.69 万元;差旅费 1 万元;培训费 3.15 万元;公务接待费 0.22万元;工会经费 2.52 万元;福利费 3.15 万元;公务用车运行维护费 3.51 万元;其他交通费用 12.24 万元;其他支出 3.68 万元。 

  二、政府采购预算情况说明 

  我单位 2019 年办公用品采购预算10万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  我单位2018年末共有车辆2辆,其中机要应急车一辆,公务用车一辆。 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  1. 森林防火项目5万元:制作防火宣传牌,防火宣传册等。 

  2. 办公大楼物业管理项目15万元:公用部位的维修、养护和管理;相关场地的清洁卫生,垃圾的收集、清运及各种管道的疏通;公共绿化的养护。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 

  的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

  所取得的收入 

  三.三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 

  费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公 

  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 

  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 

  务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 

  公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 

  费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 

  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 

  待)支出。 

  四.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 

  法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用 

  经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 

  费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 

  电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 

  行维护费以及其他费用。 

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任 

  务而发生的人员支出和共用支出。 

  六、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和 

  事业发展目标所发生的支出。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  预算公开联系方式:0473-2888823 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

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