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乌海市野生动植物保护中心2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-19 | 【关闭】
  

  

        目 录 

  第一部分 部门概况  

  一、部门主要职能、职责  

  二、机构人员设置情况  

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明  

  一、部门预算收支总体情况说明  

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

  第三部分 其他公开事项说明  

  一、机关运行经费安排情况说明  

  二、政府采购预算情况说明  

  第四部分 名词解释  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道  

  第六部分 2019年部门预算公开表  

  一、财政拨款收支预算总表  

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表  

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

  四、部门收支预算总表  

  五、部门收入预算总表  

  六、部门支出预算总表  

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表  

  九、项目支出绩效目标申报表  

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  乌海市野生动植物保护中心是乌海市自然资源局直属公益一类参公事业单位,兼挂内蒙古自治区野生动物救治中心西部分站、乌海市森林病虫害防治检疫站、杨树蛀干害虫国家级中心测报点牌子主要负责乌海市野生动植物救助及动物疫情防治。 

  (二)部门主要职责 

  1、负责贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》,组织编制全市野生动植物保护、自然保护区、湿地保护的总体规划、经营方案,并组织实施。 

  2、指导全市野生动植物和湿地资源、珍稀濒危野生植物的调查、监测、统计、建档。 

  3、组织指导全市野生动植物和自然保护区管理的行政执法,负责自治区西部地区野生动物救治工作。 

  4、负责全市林木病虫害防治工作的组织,实施编制全市林木病虫害防治规划,指导基层森防站和有林单位做好防治工作并进行防治技术咨询和推广。 

  5、定期开展全市林木病虫害普查、监测、预报以及林木病虫害发生情况和防治情况的数据收集整理,对林木种苗实施产地检疫、调运检疫及行政执法等工作。  

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,乌海市野生动植物保护中心部门预算是:乌海市自然资源局属二级参公事业单位预算。 

  (一)乌海市野生动植物保护中心部门机构及人员基本情况 

  经乌机编发【2006】47号《关于印发乌海市林业局事业单位“五定”方案的通知》文件批准,乌海市野生动植物保护中心于2006年成立。属于财政统一拨款林业性质参照公务员法管理的事业单位,隶属于市自然资源局。编制人数8人,在职人数8人,其中:正科1人,副科1人,副主任科员1人,科员5人。退休人员8人。 

  (二)乌海市野生动植物保护中心部门预算是:乌海市自然资源局属二级参公事业单位预算。 

  纳入2019年部门预算编制范围的情况:  

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  乌海市野生动植物保护中心 

  财政拨款的参公事业单位 

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算141.38万元,比2018年预算减少33.10万元,增长19%,减少主要是由于我单位项目经费减少。  

  支出预算141.38万元,比2018年预算减少33.10万元,增长19%,减少主要是由于我单位项目经费减少。  

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入141.38万元,其中:一般公共预算拨款收入 141.38万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出141.38万元,其中:基本支出107.38万元,占比76%,包含人员经费92.16万元,日常公用经费15.22万元;项目支出34万元,占比24%,包含专项公用经费4万元,专项资金支出30万元;事业单位经营支出0万元,占比0%。  

  主要用于机构运转、人员经费及森林病虫害防治工作等方面的支出。  

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算141.38元,包括:一般公共预算财政拨款141.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类1.19万元,比上年预算数增加0.05万元。主要用于工会经费。 

  2、社会保障和就业类18.14万元,比上年预算数增加0.05万元。主要用于编制内人员社会保障费用的缴纳。 

  3、医疗卫生与计划生育支出 3.63万元,比上年预算数增加0.09万元。主要用于编制内人员医疗费用的缴纳 。 

  4、农林水支出111.16万元,比上年预算数增加2.01万元。主要用于编制内人员工资发放。 

  5、住房保障支出 8.35万元,比上年预算数增加0.15万元。主要用于编制内人员住房公积金缴纳。 

  6、基本支出111.46万元,比上年预算数增加4.09万元,其中:人员经费92.16万元,比上年预算数减少34.18万元;公用经费15.22万元,比上年预算数减少1.08万元。主要用于编制内人员工资及机构运行支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。 

  我单位无政府性基金财政拨款预算. 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算3.23万元,比上年预算减少0.15万元,下降0.04 %;本年预算比上年执行数减少2.05万元,下降174 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%。增加(减少)主要是由于本单位没有因公出国人员。 

  2、公务接待费0.24万元,比上年预算数减少0.1万元,下降40%,本年预算比上年执行数增加0.1万元,增长71.43 %。主要是由于本单位计划公务接待费增加。 

  3、公务用车购置及运行维护费2.99万元,比上年预算减少0.05万元,下降1.64%,本年预算比上年执行数增加1.95万元,增长187 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.99万元,本年预算比上年预算减少0.05万元,下降1.64%,比上年执行数增加1.95万元,增长187 %。增加(减少)主要是:由于本年度计划进行全市病虫害监测。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  2019年,机关运行经费,是指单位的公用经费预算支出,主要包括以下支出:办公费0.34万元支出原因:单位日常办公经费支出;印刷费0.1万元支出原因:单位印刷森林生态效益补偿实施方案、野生动植物保护宣传手册等资料;手续费0.05万元支出原因:银行账户管理费以及日常汇款手续费支;邮电费0.1万元支出原因: 单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等、差旅费0.6万元支出原因: 单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;培训费1.48万元支出原因: 除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;工会经费2.36万元支出原因:单位按规定提取或安排的工会经费;福利费1.48万元支出原因:单位职工体检费用;公务接待费支出0.24万元来我单位接洽业务有公派函的人员。公务用车维护费2.99万元支出原因: 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;其他交通费5.04万元支出原因:单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等;劳务费支出0.2万元用于单位劳务雇佣支出;其他0.24万元支出原因: 对个人家庭补助支出及其他零星用支出。 

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算15.22万元,比上年增加1.08万元,增长7.64%。主要原因是人员工资增加。  

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆12辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元,占全部项目支出预算的100%。 

  2019年林业有害生物普查及防治费30万元,其中: 

  1、培训会务费用0.71万元。讲课费用:2人×0.2万元/人=0.4万元,封闭培训餐费费用:0.31万元; 

  2、监测普查费用13.1万元,其中:(1)、悬挂美国白蛾诱捕器,100套×290元/套=2.9万元;(2)、普查设备和工具费0.4万元,(3)、尼康体视显微镜SMZ800N显微镜7.5万元×1台=7.5万元;配套奥林巴斯成像系统1.5万元;(4)、集思宝z5极智升级版UG903手持GPS仪2台×0.4万元=0.8万元 

  3、防治药品费用12.75万元,2%噻虫啉0.5吨×10万元/吨=5万元;5%唑螨酯0.5吨×6万元/吨=3万元,50%多菌灵(杀菌剂)1吨×4.75万元/吨=4.75万元; 

  4、防治设备和器械3.44万元,其中:电动背负式喷雾器10台×0.04万元=0.4万元,维修防治、普查设备8台×3800元/台=3.04万元 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指乌海市财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道  

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:  

  联系人:王梦瑶 联系电话:6992121  

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

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