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乌海市湿地管理局2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-19 | 【关闭】
  

         目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能、职责 

  贯彻落实国家和地方有关湿地保护的法律、法规和政 

  策;组织实施湿地保护规划;组织全市湿地资源调查、动态 

  监测和统计;组织开展全市湿地野生动植物的保护、管理与 

  救助工作;组织实施建立湿地公园等保护管理工作;划定地 

  方重点湿地;负责全市在履行国际湿地公约方面的履约工 

  作;开展有关湿地保护对外合作与交流工作。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,乌海市湿地管理局部门预算包括:乌海市自然资源局属二级单位事业单位预算。 

  (一)乌海市湿地管理局部门机构及人员基本情况 

  经乌机编发[2014]24 号《关于设立乌海市湿地管理局的 

  批复》文件批准,于 2015 年 5 月乌海市湿地管理局成立, 

  配有编制 9 名,其中,正科一人,副科 2 人。科员人员 6 

  人,实有人数9人,属于公益一类事业单位。 

  (二)乌海市湿地管理局单位设置及人员情况 

  纳入2019年部门预算编制范围的情况:  

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  乌海市湿地管理局 

  财政拨款的事业单位单位 

  2 

    

    

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算136.46万元,比2018年预算增加3.85万元,增长2.9 %,增加主要是由于基本支出增加3.85万元,其中:人员经费增加4.75万元,公用经费减少0.02万元。 

  支出预算136.46万元,比2018年预算增加3.85万元,增长2.9 %,增加主要是增加主要是由于基本支出增加3.85万元,其中:人员经费增加4.75万元,公用经费减少0.02万元。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入136.46万元,其中:一般公共预算拨款收入   136.46万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出136.46万元,其中:基本支出111.46万元,占比81.68%;项目支出25万元,占比18.32%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算136.46万元,包括:一般公共预算财政拨款136.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类1.36万元,比上年预算数增加0.02万元。主要用于工会经费。 

  2、社会保障和就业类19.49万元,比上年预算数增加1.62万元。主要用于编制内人员社会保障费用的缴纳。 

  3、医疗卫生与计划生育支出 4.18万元,比上年预算数增加0.05万元。主要用于编制内人员医疗费用的缴纳 。 

  4、农林水支出103.08万元,比上年预算数增加2.01万元。主要用于编制内人员工资发放。 

  5、住房保障支出 8.35万元,比上年预算数增加0.15万元。主要用于编制内人员住房公积金缴纳。 

  6、基本支出111.46万元,比上年预算数增加3.85万元,其中:人员经费104.75万元,比上年预算数增加3.87万元;公用经费6.71万元,比上年预算数减少0.02万元。主要用于编制内人员工资。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位无政府性基金财政拨款预算 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算2.73万元,比上年预算减少0.12万元,下降4 %;本年预算比上年执行数增加1.53万元,增长(下降)127.5 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%。增加(减少)主要是由于……。 

  2、公务接待费0.45万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.4万元,增长88 %。 

  3、公务用车购置及运行维护费2.28万元,比上年预算减少0.12 万元,下降5%,本年预算比上年执行数增加1.53 万元,增长133 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.28万元,本年预算比上年预算减少0.12万元,下降5%,比上年执行数增加1.53万元,增长133 %。增加(减少)主要是由于本年度计划进行全市湿地调查。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  我单位为事业单位无此项费用。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算150万元,政府采购工程预算50万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%。 

  2019年龙游湾国家湿地公园运行维护费20万元,全部用于雇佣临时工工资支出。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高辽强        联系电话:0473-6992126 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表。 

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