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乌海市国土资源局海勃湾分局2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-19 | 【关闭】
  

           目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)部门职能 

  乌海市国土资源局海勃湾分局,是自治区全额拨款公益二类行政单位,隶属于乌海市国土资源局,执行行政单位政府会计制度。 

  (二)部门职责 

  1、承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任。 

  2、承担规范乌海市国土资源管理秩序的责任。 

  3、承担优化配置国土资源的责任。 

  4、负责规范全市国土资源权属管理。 

  5、承担全市耕地保护的责任 

  6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。 

  7、承担节约集约利用土地资源的责任。 

  8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。 

  9、负责全市矿产资源开发的管理。 

  10、负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量。 

  11、承担全市地质环境保护的责任。 

  12、承担全市地质灾害预防和治理的责任。 

  13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。 

  14、推进全市国土资源科技进步。 

  15、开展乌海市国土资源开发对外合作与交流。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,乌海市国土资源局海勃湾分局部门预算为行政单位预算。 

  (一)乌海市国土资源局海勃湾分局部门机构及人员基本情况 

  本部门独立预算单位共有1家,为财政拨款的行政单位。 

  (二)乌海市国土资源局海勃湾分局单位设置及人员情况 

  本单位设置了十一个股、所室,分别是:办公室、财务股、执法监察股、地籍股、土地利用股、规划股、信访股、矿管股、地环股、新地国土所、卡布其国土所。 

  人员基本情况:本单位编制人数42人,在职人数42人,其中:行政人员25人;事业人员17人。实有人数70人,其中:行政人员25人;事业人员17人;退休人员25人;遗属3人。 

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  乌海市国土资源局海勃湾分局 

  财政拨款的行政单位 

  2 

    

    

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算549.34 万元,比2018年预算减少104.63 万元,下降15.99%,减少主要是由于退休人员工资由社保承担。 

  支出预算549.34万元,比2018年预算减少104.63万元,下降15.99%,减少主要是由于退休人员工资由社保承担。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入549.34万元,其中:一般公共预算拨款收入   549.34万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出549.34万元,其中:基本支出549.34万元,占比100 %;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于机构运转、人员工资等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算549.34万元,包括:一般公共预算财政拨款549.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、一般公共服务类6.37万元,比上年预算数减少0.13万元。主要由于新增2名退休人员,工会会费减少。 

  2、社会保障和就业类100.85万元,比上年预算数减少104.89 万元。主要由于行政单位退休人员工资转入社保,支出减少。 

  3、医疗卫生与计划生育支出19.52万元,比上年预算数减少0.56万元。主要由于新增2名退休人员,医疗保险转出。 

  4、国土海洋气象等支出383.55万元,比上年预算数增加1.7万元。主要用于职工工资福利支出。 

  5、住房保障支出39.05万元,比上年预算数减少0.75万元。主要由于新增2名退休人员,住房公积金减少。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算无此项业务工作。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  2019年我单位财政拨款“三公”经费支出预算4.50万元,比上年预算减少0.32万元,下降6.64%;本年预算比上年执行数增加1.46 万元,增长32%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于本单位没有因公出国人员。 

  2、公务接待费0.78万元,比上年预算数减少0.62万元,下降44.28 %,减少原因为本年接待人次减少,本年预算比上年执行数增加0.78万元,增长100%,增长原因为上年未产生接待费。 

  3、公务用车购置及运行维护费3.72万元,比上年预算增加0.30万元,增长8.77%,本年预算比上年执行数增加0.68万元,增长18%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.72万元,本年预算比上年预算增加0.30万元,增长8.77%,比上年执行数增加0.68万元,增长18%。增加主要是由于公车使用年限长,维护费用增加。     

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。这里的机关运行经费特指单位的公用经费预算支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  本单位 2019 年度机关运行经费预算安排45.85万元,比上年增长8.57万元,增长22.98 %。主要原因是编制人数调整,人员经费增加。主要包括以下支出: 办公费4.73万元,主要用于单位日常办公经费支出;印刷费 0.05万元,主要用于单位印刷收发文纸、巡查台账等;水费0.90万元,主要用于单位日常用水支出;电费 1.20万元,主要用于单位日常用电支出;邮电费0.60万元,主要用于单位日常电话费;差旅费2.46万元,主要用于单位职工报销出差费用;维修(护)费0.70万元,主要用于单位日常维护公共设施,如房屋、窗户等;培训费 7.97万元,用于单位职工日常业务培训;公务接待费 0.78万元,主要用于单位业务接待;专用燃料费1.80万元,主要用于单位日常矿山巡查及执法用车的燃料费用支出;劳务费1.00万元,主要用于单位雇佣外来技术工人维修公共设施的费用;工会经费 6.37万元,主要用于单位职工享有的工会活动支出;福利费 7.97万元,主要用于单位职工体检费用支出;公务用车运行维护费3.72 万元,主要是单位车辆老旧,用于维修和车辆保险的费用;其他交通费 4.86万元,主要是单位统发人员的公务交通补贴;其他商品和服务支出 0.74万元,主要是单位离退休人员的公用经费。  

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  主要是因为本单位2019年预算未产生政府采购支出。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆12辆,其中:机要应急车辆0辆,本单位没有价值200万元以上大型设备。 

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  我单位预算绩效目标已初步设置。绩效目标是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我单位在编制年度预算时,是根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、部门职能及事业发展规划,科学、合理地测算资金需求,编制预算绩效计划,报送绩效目标。 

  2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 

  本单位无重大绩效项目费用以空表公开。 

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。) 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人: 郭瑞兰       联系电话:0473-6992046 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表。(本单位本年度没有项目支出,所以没有项目支出绩效目标申报表) 

  

  

  

  

  

  

  

  

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