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乌海市森林公安局2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-19 | 【关闭】
      目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  乌海市森林公安局负责全市森林及野生动植物资源的保护,维护所辖林区社会治安秩序,查处全市破坏森林及野生动植物资源违法犯罪案件,协助上级森林公安机关查处破坏森林及野生动植物资源的重、特大案件,承担全市森林草原火灾案件查处及市森林草原防火指挥部安排的有关工作。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  1992年10月13日,乌海市编委乌机编发〔1992〕18号《关于农委林业处设立林业公安科的通知》文件,同意成立乌海市农委林业处公安科。1996年11月,经市编委、市公安局同意乌海市农林局林业公安科增挂“乌海市公安局林业公安分局”牌子,结构规格、编制不变。2001年12月,组建乌海市林业局,乌海市林业公安分局为市林业局的内设机构,增挂“乌海市森林草原防火办公室”牌子。2002年,乌海市编委同意“乌海市公安局林业公安分局”更名为“乌海市森林公安局”。 

  2018年底我单位独立机构3个,其中:独立核算机构1个,行政机构3个,包括乌海市森林公安局、乌海市森林公安局公安综合执法支队、乌海市森林公安局库区治安派出所。 

  我单位的人员情况:机关行政编制50人,在职职工33人,离退休职工6人。 

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  乌海市森林公安局 

  财政拨款的行政单位 

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算581.54万元,比2018年预算增加24.08万元,增长4.32%,增加主要是由于人员经费的增加,2018年年初人民警察的执勤补贴和法定工作日外的加班补贴提高,工资福利经费增加,预算收入增加。 

  支出预算581.54万元,比2018年预算增加24.08万元,增长4.32%,增加主要是由于人员经费的增加,2018年年初人民警察的执勤补贴和法定工作日外的加班补贴提高,工资福利经费增加,预算支出增加。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入581.54万元,其中:一般公共预算拨款收入581.54万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出581.54万元,其中:基本支出571.54万元,占比98.28%;项目支出10万元,占比1.72%;事业单位经营支出0万元。 

  主要用于机构运转、侦查办案等业务活动方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算581.54万元,包括:一般公共预算财政拨款581.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类6.11万元,比上年预算数增加0.54万元。主要用于工会组织开展各项活动所需要的费用。 

  2.社会保障和就业类87.98万元,比上年预算数减少24.55万元。主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等支出。 

  3.医疗卫生与计划生育类 18.64万元,比上年预算数增加1.5万元。主要用于行政单位医疗保险支出。 

  4.农林水类431.53万元,比上年预算数增加43.36万元。主要用于机构运转、业务活动等所产生的费用。 

  5.住房保障类37.28万元,比上年预算数增加3.23万元。主要用于按照国家政策规定,向职工发放的住房公积金。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算6.27万元,比上年预算减少0.33万元,下降5%;本年预算比上年执行数增加0.46万元,增长7.92%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相较无变化。 

  2、公务接待费0.85万元,比上年预算数减少0.05万元,下降5.56%,本年预算比上年执行数增加0.74万元,增长672.73%。 

  3、公务用车购置及运行维护费5.42万元,比上年预算增加减少0.28万元,下降4.91%,本年预算比上年执行数减少0.28万元,下降4.91%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算相较无变化;公务用车运行维护费5.42万元,本年预算比上年预算减少0.28万元,下降4.91%,比上年执行数减少0.28万元,下降4.91%。减少主要是由于市财政批复“三公”经费支出统一减少5%,我单位分别下调了公务用车购置及运行维护费预算和公务接待费预算。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算77.33万元,比上年增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是业务活动增加。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截止2018年12月31日,乌海市森林公安局资产总额195.88万元,其中流动资产19.88万元,固定资产176万元,在建工程0万元,无形资产0万元;固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车3辆42.38万元,其中:执法执勤车辆1辆、应急保障车辆2辆;单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产133.62万元。 

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

  2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:房瑢        联系电话:0473-2888188 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表压缩包附后)。 

 

 

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