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内蒙古自治区乌海市规划局2019年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-03-19 | 【关闭】
  

          目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家和自治区有关城乡规划、村镇规划、规划设计的方针政策、法律法规;研究拟订涉及全市城乡规划方面的管理办法和规章制度,并监督执行。促进城市综合功能的发挥和经济社会、环境的协调发展。 

  (二)依法组织编制和实施市域城镇体系规划,城市总体规划;协同三区政府组织编制详细规划、经济开发区总体规划、专项规划等;按职责权限对城市规划进行审查报批、实施。 

  (三)负责城市规划区内建设项目选址和初步设计的审批工作及建筑用地规划管理和建设工程的新建、扩建、改建规划管理工作。依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。负责城市、镇规划区内临时建设和临时用地的规划管理。负责村镇建设的规划管理。负责城市供水、供气、电力、电信、道路、园林等市政公用事业和市政基础设施的规划管理工作。 

  (四)负责对城市规划及规划区内的建设项目执行规划情况的监督工作。参与城市规划区内重要建设工程、城市大中型市政公用设施建设项目的竣工验收工作。 

  (五)承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)部门主要职责 

  贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡规划工作的方针、政策、法律法规;研究拟定全市城乡规划的政策、办法,并监督实施;依法组织编制和实施市域城镇体系规划,城市总体规划;协同三区政府组织编制详细规划、经济开发区总体规划、专项规划等,并进行审查报批、实施;负责建设项目选址和审批工作及建设用地规划管理和建设工程的新建、扩建、改建规划管理工作。依法核发“一书两证”;负责对建设工程项目执行规划情况的监督工作,参与重要建设工程、城市大中型市政公用设施建设项目的竣工验收工作。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  (一)部门机构及人员基本情况 

  我局在2001年底全市机构改革中新组建成立,根据《乌海市政府办公厅关于印发市规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(乌海政办发〔2010〕97号)、《关于印发<乌海市规划局乌海经济开发区低碳产业园规划分局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(乌机编发〔2012〕11号)精神,我局设6个内设机构和4个分局:办公室、用地规划科、工程规划科、市政规划科、村镇(工业园区)规划科、规划管理科、海勃湾分局、乌达分局、海南分局、经济开发区低碳产业园规划分局。 

  人员基本情况:编制25人、实有26人、退休5人。 

  (二)属单位设置及人员情况 

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

    

  乌海市规划局 

  财政拨款的行政单位 

  1 

  乌海市规划局海南分局 

  财政拨款的行政单位 

  2 

  乌海市规划局乌达分局 

  财政拨款的行政单位 

  3 

  乌海市规划局海勃湾分局 

  财政拨款的行政单位 

  4 

  乌海市规划局经济开发区低碳产业园分局 

  财政拨款的行政单位 

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算439.08万元,比2018年预算减少15.31万元,下降28 %,减少主要是由于社会保障和和就业类支出减少。 

  支出预算439.08 元,比2018年预算减少15.31万元,下降28 %,减少主要是由于社会保障和就业类支出减少。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入439.08万元,其中:一般公共预算拨款收入439.08万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转 0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出439.08 万元,其中:基本支出439.08 万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于人员经费、公用经费方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算439.08 万元,包括:一般公共预算财政拨款439.08 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类4.98万元,比上年预算数增加0.12万元。主要用于计划业务上差旅费增加。 

  2、社会保障和就业类71.95万元,比上年预算数减少23.65 万元。主要用于社会保障和就业类支出。 

  3、医疗卫生与计划生育类 15.24万元,比上年预算数增加0.25万元。主要是职工医疗支出。 

  4、城乡社区类316.43万元,比上年预算数增加7.24万元。主要用于单位基本运行支出。 

  5、住房保障类30.48万元,比上年预算数增加0.72万元。主要是职工住房公积金支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。 

  我单位无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算6.9万元,比上年预算减少 1.14万元,下降14%; 

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减。 

  2、公务接待费0.4万元,比上年预算数减少0.4万元,下降50%, 

  3、公务用车购置及运行维护费6.5万元,比上年预算减少0.74万元,下降10.2%。其中,公务用车购置0万元,与上年相比无增减,公务用车运行维护费6.5万元,本年预算比上年预算减少0.74元,下降10.2%。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算316.43万元,比上年增加2.38万元,增长0.7%。主要原因是机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费增加。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李淑梅        联系电话:13847305817 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表 

  

  

  

  

  

  

  

  

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