目录 

　　第一部分 本部门概况 

　　（一）、主要职能、职责 

　　（二）、机构设置情况 

　　第二部分 2018 年部门预算收支情况 

　　（一）2018 年部门预算收入情况 

　　（二）2018 年部门预算支出情况 

　　（三）2018 年“三公”经费财政预算安排情况 

　　（四）机关运行经费支出情况 

　　（五）政府采购预算安排情况 

　　（六）政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　（七） 重点绩效目标 

　　第三部分 名词解释 

　　一、本部门概况 

　　（一）主要职能、职责 

　　1、组织 、协调 、指导、 监督全市道路绿化管理工作（包括公路 、铁路、 城镇、乡村道路），制定全市道路绿化规划，监督各有关部门 、单位、 个人按照造林绿化标准和规程进行通道绿化并检查验收，监督各有关单位、 个人对道路绿化两侧树木进行管护、病虫害防治 、防火等工作。2、 组织、 协调指导全市天然林资源保护工程的规划设计 、组织实施和工程管理，开展全市天然林资源保护工程的复查和报表上报工作。3 、完成上级交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　乌海市道路绿化管理站属于林业事业单位。编制人数31人，在职人数30人，其中：副高级3人，中级6人，初级2人，科员3人，高级技师2人，技师2人，高级工12人。 

　　二、2018年部门预算收支情况 

　　（一）2018年部门预算收入情况 

　　2018年我单位部门预算总收入671.18万元，其中：基本支出391.18万元（包括人员经费支出362.37万元，公用经费支出28.81万元）；项目支出280万元（其他林业支出）。 

　　（二）2018年部门预算支出情况 

　　2018年我单位部门预算总支出671.18万元，其中：基本支出391.18万元（包括人员经费支出362.37万元，公用经费支出28.81万元）；项目支出280万元（其他林业支出）。 

　　（三）2018年“三公”经费财政预算安排情况 

　　1、因公出国（境）费用金额0万元，与上年相比增（减）额0、增（减）0%情况。 

　　2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额 1.52万元，其中：公务用车购置费金额 0万元，与上年相比减少0万元、增（减）%情况；公务用车运行维护费金额1.52万元，与上年相比减少0.08万元、减少20%。 

　　3、公务接待费。 

　　2018年公务接待费预算金额0.5万元，与上年相比减少0.3万元、减少63%。 

　　（四）机关运行经费安排情况 

　　我单位预算安排日常公用经费共28.81万元，具体情况如下：办公费3.8万元；手续费0.05万元；邮电费1.04万元；取暖费1.64万元；物业管理费3万元；差旅费0.8万元；维修费0.16万元；培训费5.82万元；公务接待费0.5万元；工会经费4.66万元；福利费5.82万元；公务用车运行维护费1.52万元。 

　　（五）政府采购预算安排情况                         我单位政府采购预算安排资金为300万元，具体采购项目如下：苗木病虫害防治10万元；管道材料费30万元；管护用房购置30万元；苗木补植40万元；办公设备8万元；林木管护材料费32万元；供水设备20万元；雇佣钩机埋挖葡萄40万元；供电设施维修50万元；平整土地30万元；林业生产工具10万元。 

　　（六）政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　我单位的政府性基金支出预算为“0”，2018年无政府性基金支出预算。 

　　（七）重点绩效 

　　1、乌兰布和沙漠及库区绿化水电费：预计在本年度林带绿化管护期内我们严格按照树木生长规律对管护标段的2641亩树木进行管护，日常管护中需做到每棵树木正常供水，检查苗木病虫害，有病治病，无病防病，对所有树木进行喷洒农药防治病害，冬季及时进行了涂白除草工作，防止春季病虫害发生及清除冬季火灾隐患。 

　　2、铅矿及运煤通道连接处维护费：派专人定期对所有运行水泵进行管道维护和保养，检查发现破裂及漏水情况及时维修，最大限度降低水泵损坏维修率，减少了节约运行成本，一年中没有因水泵及管道损坏情况影响苗木供水。  

　　3、高山草甸四级泵站经费：派专人定期对所有运行水泵进行管道维护和保养，检查发现破裂及漏水情况及时维修，最大限度降低水泵损坏维修率。    

　　4、海南城际快速通道和运煤专线绿化管护费及水利供水管道维修费：预计在本年度林带绿化管护期内我们严格按照树木生长规律对管护标段的15525亩树木进行管护，日常管护中勤查细看保证每棵树木正常供水，检查苗木病虫害，有病治病，无病防病，对所有树木进行喷洒农药防治病害，冬季及时进行了涂白除草工作，防止春季病虫害发生及清除冬季火灾隐患。 

　　三、名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。