乌海市国土资源局海勃湾分局2018年部门预算编制目录 

　　第一部分 部门预算、“三公”经费预算公开文字说明 

　　一、本部门概况 

　　（一）主要职能、职责 

　　（二）机构设置情况 

　　二、2018年部门预算收支情况 

　　（一）2018年部门预算收入情况 

　　（二）2018年部门预算支出情况 

　　（三）预算收支增减变化情况说明 

　　（四）2018 年“三公”经费财政预算安排情况及增减变化原因 

　　（五）机关运行经费安排情况 

　　（六）政府采购预算安排情况 

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　（八）国有资产占用情况说明 

　　（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　（十）部门预算专业性名词解释 

　　第二部分 2018年部门预算公开套表 

　　一、2018年财政拨款收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、2018年财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　八、政府性基金预算支出表

 

 

 

　　乌海市国土资源局海勃湾分局 2018 年部门预算、“三公”经费预算公开文字说明 

　　一、本部门概况 

　　（一）主要职能、职责 

　　乌海市国土资源局海勃湾分局负责海勃湾地区土地及矿产等自然资源的管理、规划、保护与合理利用等行政事业工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位设置了十一个股、所室，分别是：办公室、财务股、执法监察股、地籍股、土地利用股、规划股、信访股、矿管股、地环股、新地国土所、卡布其国土所。 

　　二、2018年部门预算收支情况 

　　（一）2018年部门预算收入情况 

　　2018年本单位预算收入数为653.97 万元。 

　　（二）2018年部门预算支出情况 

　　2018年本单位预算支出数为 653.97 万元。 

　　（三）预算收支增减变化情况说明 

　　2018年预算收入支出相等。 

　　（四）2018 年“三公”经费财政预算安排情况及增减变化原因 

　　2018年本单位“三公”经费财政预算为 4.82 万元，增减变化原因为： 

　　1、因公出国（境）费用金额 0 万元，与上年相比无增（减）。 

　　2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额 3.42万元，其中：公务用车购置费金额 0 万元，与上年相比无增（减）；公务用车运行维护费金额 3.42万元，与上年相比增加额为0.12 万元、增加4%，原因是公务车老旧修理次数多，费用增加。 

　　3、公务接待费 

　　公务接待费预算安排 1.40 万元，与上年相比减少额为 0.4万元、减少 22%。 

　　（五）机关运行经费安排情况 

　　本单位 2018 年度机关运行经费预算安排 35.57 万元，其中： 

　　办公费 1.1万元；印刷费0.03万元；水费 0.35 万元；电费 1 万元；邮电费0.3 万元；培训费 8.12万元；公务接待费 1.40万元；工会经费 6.5万元；福利费 8.12万元；公务用车运行维护费3.42万元；其他交通费4.68万元；其他商品和服务支出 0.55万元。 

　　（六）政府采购预算安排情况 

　　本单位 2018年度政府采购预算安排 873.5 万元，其中： 

　　办公设备及消耗用品43.40万元；房屋维修费45万元；诉讼费200万元；测量费、评估费、矿山实测费及永久性基本农田划定等专项经费585.1万元。 

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　我单位 2018 年无政府性基金支出预算。 

　　（八）国有资产占用情况说明 

　　乌海市国土资源局海勃湾分局共有资产总额253.32万元，固定资产253.32万元，占资产总额100%。 

　　（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　我单位2018年无重点项目预算。 

　　（十）部门预算专业性名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

　　六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类 

　　九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 

　　（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 

　　（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

　　（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 

　　（项）：反映事业单位的基本支出。 

　　（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

　　十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 

　　（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 

　　（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 

　　（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。 

　　十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。 

　　（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行 

　　（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。 

　　（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。 

　　十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

　　（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 

　　（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 

　　（含离退休人员）发放的租金补贴。 

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 

　　（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 

　　（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

　　十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

　　二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 

　　二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。 

　　二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。